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内蒙古自治区包头市归国华侨联合会2016年度决算相关说明
编辑:霍天舒 稿件来源: bet36备用线路_bet36提款_bet36检查 发布时间: 2017-09-21 11:23
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内蒙古自治区包头市归国华侨联合会

2016年度决算相关说明

第一部分?内蒙古自治区包头市归国华侨联合会基本情况

一、部门职能

市侨联是市委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带,依据《中国侨联章程》开展工作,其主要职责是:

(1)贯彻落实国家各项侨务工作方针、政策和法规。维护归侨侨眷和海外侨胞的正当合法权益;处理归侨侨眷、华侨华人港澳同胞来信来访及侨情普查建档工作。对归侨侨眷的身份进行认定;协助有关部门做好对贫困归侨侨眷的救济工作。为归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

(2)密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞,了解侨情民意,沟通渠道,化解矛盾,加强对归侨侨眷的法制教育和思想道德教育,为全市的改革发展稳定服务。

(3)积极支持帮助归侨侨眷参加包头市的政治、经济和社会事务活动;会同有关部门做好各级人大、政协中的归侨侨眷代表、委员人选的推荐工作,为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

(4)配合我市的对外宣传工作,开展对海外华侨、华人、港澳同胞的宣传,介绍我市的发展现状及经济优势。

(5)开展同国外、境外华侨、华人、港澳同胞及华侨社团的友好交往;引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才和先进管理经验;协调有关部门组团与海外华侨、华人及港澳同胞开展科技、文化、经贸交流;协助海外侨胞在包兴办实业,为归侨侨眷兴办企业和海外侨胞来包投资服务。

(6)做好海外华侨、华人、港澳同胞的捐赠咨询服务工作,承办华侨、华人、港澳同胞捐赠款物的审核报批工作,协助华侨、华人、港澳同胞在包兴办公益事业,做好捐赠项目的跟踪、监督、服务工作。

(7)做好新移民及留学归国人员工作,为他们在包创业提供咨询、服务工作,做好归侨侨眷、华侨、华人、港澳同胞的接待服务工作。

(8)配合有关部门通过侨联工作渠道做好对台工作。

(9)组织实施归侨侨眷代表大会、常委会、全委会的决议、决定,指导基层侨联工作。

(10)承办市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况。

1.包头市归国华侨联合会是经编委批准,于2012年12月21日成立的全额拨款科级事业单位。核定事业编制10名。2013年有6名工作人员入职到岗。

2.机构人员当年变动情况及原因。

2016年10月调出1名工作人员,2016年年底在岗人员5人。

第二部分?内蒙古自治区包头市归国华侨联合会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

年初预算数为96.88万元,2016年财政拨款收支数为125.21万元,增加28.33万元,主要原因:一是人员工资增加;二是申请追加蒙商大会专用款项。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计198.56万元,支出总计198.56万元。与2015年度相比,收入减少46.43万元,下降19%;支出减少46.43万元,下降19%。主要原因:是2015收入总计中有往年结转的房屋租赁专项经费,2015年支付办公用房租赁费43.5万元。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计125.46万元,其中:财政拨款收入125.21万元,占99.8%;其他收入0.25万元,占0.2%。(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计140.88万元,其中:基本支出130.39万元,占92.6%;项目支出10.49万元,占7.4%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计196.31万元,支出总计196.31万元。与2015年度相比,收入减少-46.68万元,下降19.2%;支出减少46.68万元,下降19.2%。主要原因是2015收入总计中有往年结转的房屋租赁专项经费,2015年支付办公用房租赁费43.5万元。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计140.88万元,其中:基本支出130.39万元,占92.6%;项目支出10.49万元,占7.4%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出130.39万元,其中:人员经费59.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、采暖补贴、住房公积金,较上年增加7.32万元,主要原因是:2016年人员工资提高,对应的公积金也提高;公用经费71.33万元,主要包括:办公费、邮电费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费,较上年减少48.81万元,主要原因是:2015年市侨联支付办公用房租赁费。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1万元,支出决算为6.38万元,完成预算的638.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.12万元,完成预算的639.5%;公务接待费支出决算为0.27万元,完成预算的645.2%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我单位运行的公务车辆有2辆,汽油费、保险、维修花费多,平时到各个基层侨联调研活动多,故公务用车运行维护费支出较多;二是2016年度市侨联接待海外归侨侨眷相对于2015年有所增加,故接待费较花费增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出6.38万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.12万元,占95.9%;公务接待费支出0.27万元,占4.2%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出6.12万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出6.12万元,用于用于公务车辆日常维护及运行,车均运维费6.1万元,较上年减少1.76万元,主要原因是2016年进行了车改工作,公务用车次数减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆,但侨联实际公车数量为2辆,其中一辆为民政划拨,编制在民政局,日常运行维护费用由我单位支付。

公务接待费支出0.27万元。其中:国内公务接待费0.27万元,接待5批次,共接待25人次。主要用于一是接待海外归侨侨眷;二是接待自治区侨联领导。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年0万元,0%。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额40.33万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年减少8.17万元,降低100%,主要原因是:2015年购置办公设备支出8.17万元,2016年未购置办公设备;政府采购工程支出0万元,比2015年减少15.1万元,降低100%,主要原因是:2015年付侨联办公用房及侨界之家装修费;政府采购服务支出40.33万元,比2015年减少16.17万元,降低28.62%,主要原因是:2015年支付侨联办公用房租赁费,2016年无此项支出。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年0辆,;一般公务用车1辆,比2015年增加0辆;一般执法执勤用车0辆,比2015年增加0辆;特种专业技术用车0辆,比2015年增加0辆;其他用车0辆,比2015年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分?名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分?决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:皇甫慧敏????联系电话:0472-5363632

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附件:内蒙古自治区包头市归国华侨联合会2016年度收入支出决算批复表.xls